市委大湾区办关于2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计
发现问题整改情况的公示

按照《深圳市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计报告》（深审行报〔2022〕24号）和《深圳市审计局关于做好深圳市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计审计项目审计发现问题整改工作的函》要求，我办高度重视，针对审计提出的问题逐项梳理核查，认真整改。现将整改情况公告如下：

一、关于预算编制与执行方面存在的问题。

整改情况：一是对于市委市政府或上级部门临时安排的紧急任务，需要调剂经费时严格遵守我办室务会议事规则，依据先履行内部审批程序后使用经费的原则，强化业务、财务执行层面以及领导层面的三重把关，规范资金使用；二是加强审批程序管理及规范意识，强化室务会议事规则。

目前已整改完成。

二、关于政府采购单一来源方式采购不符合规定的问题。

整改情况：一是加强学习及培训，组织相关部门认真学习《深圳经济特区政府采购条例》以及市财政相关采购政策和文件。二是完善单位内部自行采购管理办法，细化单一来源采购的适用范围。

目前已整改完成。

三、关于支付合同款不规范的问题。

整改情况：一是加强合同管理，严格按合同条款约定支付资金，提升合同管理水平。二是责任人已按合同要求实施货物验收环节，完成货物验收，提交验收单据。

目前已整改完成。

四、关于开支公车经费不规范的问题。

整改情况：一是将继续牢固树立过“紧日子”的思想，规范定编车辆运行维护费用支出渠道，我办2021年下半年签订的协议已规范相关委托服务内容。三是出台相关规定保障定编车辆的运维管理。2022年4月，我办室务会审议通过了《关于审定我办公务车定点加油、维修和保险项目采购的请示》，进一步规范了我办公务车的定点加油、维修和保险项目的采购工作。四是我办在编制2023年预算时，主动调减相关项目预算。

目前已整改完成。

市委大湾区办

2022年9月22日